Темка для бухгалтеров.

[Forever]

Девочки, кто-нибудь отправлял через СБИС заявление по импорту? У меня прога отвергла заявление, приняты только приложения с документами и сам отчет по косвенным налогам. Пришло уведомление об ошибке smd  :idiot2: :-|

[Nastya]

Девочки в очередной раз за помощью к вам, я запуталась окончательно. В 3-м квартале мы получили деньги в счет предстоящей поставки товара и перечислили эти деньги поставщику за товар. Нам отгрузят товар и соот-но мы отгрузим товар уже в 4 квартале. В книге продаж появилась запись о полученном авансе после регистрации счет фактур на аванс. Выданный аванс я могу принять к вычету в третьем квартале? Или только после того только как получу товар от поставщика на склад?

[Шахерезада Ивановна]

Nastya, можете, при условии, что аванс предусмотрен договором и поставщик передал вам счет-фактуру на аванс

[Nastya]

Chemp, когда в 4-м квартале я получу сч-ф на товар уже, мне потом куда этот НДС девать? Если я его приму к вычету по сч-ф на аванс в 3-м квартале.

[Forever]

Nastya, восстанавливать.
Я от поставщиков с авансов ндс не уменьшаю, нафиг этот гемор)))).

Девочки, с импортом никто не работал?  :-|

Может нельзя по эл. отчетности сдавать и надо ехать лично вести заявление в 4х экземплярах? :-|

[Nastya]

Forever, еслиб нельзя, тогда Сбис  мне пишет, что для данной формы не предусмотрена сдача по каналам связи. Попробуй завтра в поддержку их позвонить они обычно точно знают что делать.
Мне если не уменьшить то налог большой. Мне надо его уменьшить и сижу туплю... не хватает мне опыта все таки)

[Forever]

Nastya, сбис то разрешил... это пришел ответ от налоговой(((

[Шахерезада Ивановна]

Nastya, в книгу продаж его на сумму поставки, в декларации строка 110 (в 090 не забудьте продублировать), а счет-фактуру на товар в книгу покупок

[LudmilaB]

Девушки, а кто-нибудь в СРО работает?

[Донна Роза]

Девочки, хелп ми
Есть товар, который лежит сто лет, сильно утративший свои свойства.
Есть нераспределенная прибыль.
Так мне надоели эти статьи.
Что можно сделать? может какие-то дивиденды начислить учредителю, уценить товар и выплатить этим товаром. Т.е. направить нераспределенную прибыль на выплату дивидендов.

[4you]

девчата сдала отчет енвд 3 кв ч\з эльбу пишет мне

Комментарий от Эльбы:
Обнаруженные ошибки: — Отчет вы сдали, но инспекция сообщает, что у вас неверный ОКВЭД. Проверьте Реквизиты. Затем вышлите корректирующий отчет.

какой ОКВЭД у меня? я списала с отчетов которые уже 2 года шлю

хелп ми

если чо-я не бхгалтер)

[Шахерезада Ивановна]

Донна Роза, не самый удачный способ, на мой взгляд
чего вы ходите добиться, выплачивая товаром? сэкономить на НДС? НДФЛ все равно платить придется + слишком много внимания будет к этой уценке - зависимое лицо же
лучше уценить, продать фонарю какому-нибудь, а дивиденды распределяйте, они сами по себе, товар сам по себе
либо просто списать неликвид, НДС придется восстановить со всей суммы, эт дороже, конечно, чем уценить

[Донна Роза]

Chemp, да, вопрос был в НДС.
Вы правы, сделаю акт об уценке и продам за очень низкую цену.
Спасибо большое!
Напишите еще, пожалуйста, о начислении дивидендов, какую сумму я могу примерно начислить? Исходя из чего?

[Шахерезада Ивановна]

Донна Роза, не распределяла никогда) ну так, в принципе представляю, чистую прибыль по решению акционеров можно направить либо на погашение убытков прошлых периодов, либо на выплату дивидендов, ну либо не распределять
сколько прибыли есть, столько и можете распределить, НДФЛ 9%, лучше, конечно, конца года дождаться

[Шахерезада Ивановна]

4you, не знаю, могу предположить, что в ИФНС реализовали какую-нить програмку на проверку ОКВЭД, а тот ОКВЭД, который вы два года шлете никак с ЕНВД не коррелируется)
либо просто глюк
можно позвонить в ИНФС и поинтересоваться, они вполне адекватно на такие вопросы отвечают