Темка для бухгалтеров.

[Blondi_нoчка]

Добрый день!
Коллеги, подскажите, что делать!
Ситуация такова: в октябре отгрузили товар на казахстанскую фирму. Не стали заморачиваться с нулевой ставкой. Отгрузили с 20% НДС, деньги получили (с р/с в г. Москва) и успокоились. Мало того, что не применили нулевую ставку, но соответственно и декларацию в таможню не сдали.
Я (бухгалтер) узнала об этом сегодня. Насколько знаю, применение ставки НДС 0% при экспорте в Казахстан обязательно.
Вот и думаю, что делать:
1. сдать как есть, как будто была обычная реализация.
2. переделать отгрузку на 0 % ставку, подтверждения у нас не будет, а через 180 дней сдать корректировку и заплатить НДС? При этом кредиторская задолженность повиснет от покупателя, он же нам все оплатил.
Может была у кого такая ситуация...

[МашаМамаша]

Blondi_нoчка, корректировка по 0% не пройдет.
Отгрузка была в октябре 180 дней это полгода...что думаете не подтвердите за это время?
а Казахский контрагент как принял то документы?
он оприходовал товар..а ндс не стал уплачивать? тк вы уплатили уже?
или тоже не обратили внимание?
как прошел платеж по банку? в тч ндс 20%?
вообще много вопросов

[Blondi_нoчка]

Blondi_нoчка, корректировка по 0% не пройдет.
Отгрузка была в октябре 180 дней это полгода...что думаете не подтвердите за это время?
а Казахский контрагент как принял то документы?
он оприходовал товар..а ндс не стал уплачивать? тк вы уплатили уже?
или тоже не обратили внимание?
как прошел платеж по банку? в тч ндс 20%?
вообще много вопросов

Спасибо Вам за ответ.
1. Будем пытаться подтвердить, но в любом случае надо переделывать отгрузку и применять ставку 0%. Возникает вопрос, сумму отгрузки уменьшать на сумму НДС, или сумму отгрузки оставлять без изменений, а НДС 0%.
2. В Казахстане оприходовали товар, и НДС говорят уплатили. С какой суммы (стоимость товара без НДС, или с общей) не знаю, завтра буду выяснять.
3. платеж по банку прошел без выделения НДС. Назначение платежа: "{VO10100}ЗА ТМЦ ПО СЧ НА ОПЛ КОНТ.хххххххх ОТ 00.00.2019г."

[OlgaOlgaOlga]

Blondi_нoчка, первый Ваш вопрос: сумма отгрузки должна быть в соответствии с контрактом. Если Ваш Казахстан задекларировал (там видимо проигнорировали выделенный Вами НДС в первичке, и все сдали на основании контракта), не проще ли обменяться документами правильными? А что валютный контроль сказал?

[Blondi_нoчка]

OlgaOlgaOlga, обменяться документами планируем. Надеюсь проблемы не будет. С Казахстаном буду завтра общаться, скорее всего сумму задекларировали полную, проигнорировав выделенный нами НДС. Сумма в накладной и контракте сходится. Валютный контроль даже не икнул, может потому как сумма небольшая, 100т.р.

[OlgaOlgaOlga]

Blondi_нoчка, Если в соответствии с контрактом сумма, хоть и выделен в том числе НДС, то они скорей всего продекларировали , как положено. И в их интересах заменить первичку.

[Blondi_нoчка]

OlgaOlgaOlga, я тоже так думаю. Но мы еще с таможней накосячили, не подали декларацию в ноябре. Ну тут уж как будет((.
Спасибо Вам!!

[OlgaOlgaOlga]

OlgaOlgaOlga, я тоже так думаю. Но мы еще с таможней накосячили, не подали декларацию в ноябре. Ну тут уж как будет((.
Спасибо Вам!!

таможня это другое, отчет да. надо подавать, и штрафы не маленькие. Как протокол будет , пытайтесь снизить его (по НК РФ , к примеру, можно в 16 раз мах) Отменить совсем, скорей всего не получится.

[МашаМамаша]

OlgaOlgaOlga, я тоже так думаю. Но мы еще с таможней накосячили, не подали декларацию в ноябре. Ну тут уж как будет((.
Спасибо Вам!!

в таможню статформы вы имеете ввиду?
если да, то решать со статистикой придется
если первый раз, то подаете ходатайство и "прыгаете" на задних лапках в статистике
могут "понять и простить"
меня простили как то
иначе штрафы большие((

[МашаМамаша]

По документам согласна абсолютно
меняете документы
если ндс казахи уплатили, то все норм
можете в этом кв в декл ндс показать приложив сканы доков

[Тан4ик]

OlgaOlgaOlga, я тоже так думаю. Но мы еще с таможней накосячили, не подали декларацию в ноябре. Ну тут уж как будет((.
Спасибо Вам!!

в таможню статформы вы имеете ввиду?
если да, то решать со статистикой придется
если первый раз, то подаете ходатайство и "прыгаете" на задних лапках в статистике
могут "понять и простить"
меня простили как то
иначе штрафы большие((

Да, на первый раз прощают. Но надо "сотрудничать со следствием" - вину признавать, объяснительную писать, обещать исправиться :)

[МашаМамаша]

Коллеги посоветуйте
Делаю корректировку по 3 кв
была предоплата
взяла авансовые счф
поступление было в 4 кв
сейчас перезаполняю книгу продаж за 3 кв мне восстанавливает авансы по счф на предоплату
я все перепроверила и перетыкала:
договора, счета учета
что за глюк? куда тыкнуть еще?

[Юлия-О]

Коллеги, добрый день. Для возмещения пособия по БиР сейчас куда относим копии документов? Последний раз сдавала весь комплект 3 года назад через приемную на Кирова. И 3 месяца ждали. Сейчас что-то изменилось? Может какие то нюансы появились для пособий по совместительству.

все также

мы сами относимся на Тарасова 52, приехала к ним 27 декабря сдать доки на возмещение по БиР секретарю, а там прям на двери написано что сдавать доки теперь на КИРОВА 1А. Поехала туда, хотела отдать там секретарю, она меня развернула и сказала в начале проверить в 16 кабинете, а так как дело уже было к закрытию , там даже смотреть никто не стал ("ПРИХОДИТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК"), поехала и оправила почтой.
Это мой предновогодний опыт.   :-D

[ТИМОШЕНКО АННА]

Коллеги посоветуйте
Делаю корректировку по 3 кв
была предоплата
взяла авансовые счф
поступление было в 4 кв
сейчас перезаполняю книгу продаж за 3 кв мне восстанавливает авансы по счф на предоплату
я все перепроверила и перетыкала:
договора, счета учета
что за глюк? куда тыкнуть еще?

Мне кажется у меня также было вчера, это обновление что ли такое, нашла операцию эту в учете и удалила эти строки. у меня взял с 3-го квартала и восстановил в 4-ом, а я этого не делала.

[МашаМамаша]

ТИМОШЕНКО АННА, я тоже удалила..но руками не люблю делать( должно все быть "в елку"!