Linia
|
|
« Ответ #10965 : 23 Июля , 2017, 17:07:26 » |
|
Лисена, сейчас все ставит, и 1с и сбисс дает добавить сотрудника только с тарифом, без начислений
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #10966 : 23 Июля , 2017, 17:21:23 » |
|
Лисена, сейчас все ставит, и 1с и сбисс дает добавить сотрудника только с тарифом, без начислений
ну хорошо.. а в 1 квартале я не посчитала, что это важно-именно строчка эта пустая в соответствии с порядковым номером месяца-потом встретилось в разъяснениях, что типа даже уточненку нужно из-за этого подавать.. хотя, ес-но, на цифры это квартальные никак не влияет.. но я пока не подаю... посмотрим будет ли сверка с сзв стаж ругаться... такие мелочи..
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #10967 : 23 Июля , 2017, 17:29:35 » |
|
Девочки, еще нюанс по строке 041 приложени2 листа2 Декл по прибыли- 1с у меня формирует сумму косвенных налогов и взносов вместе с травматизмом, его надо вычесть..
какие налоги нужно указывать по строке 041 приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль
Укажите по этой строке суммы всех налогов, которые учитываются в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.
Строка 041 приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль входит в расшифровку косвенных расходов, понесенных организацией в отчетном (налоговом) периоде. По этой строке отражаются суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленных в соответствии с налоговым законодательством, кроме налогов, указанных в статье 270 Налогового кодекса РФ (письмо ФНС России от 11 апреля 2017 № СД-4-3/6877).
При заполнении декларации по строке 041 укажите суммы начисленных (при кассовом методе – уплаченных): — налога на имущество; — НДПИ; — транспортного налога; — земельного налога; — госпошлины; — сборов за пользование объектами животного мира; — водного налога; — страховых взносов во внебюджетные фонды (кроме взносов на травматизм).
Кроме того, по этой строке следует указать суммы входного НДС, ранее принятые к вычету и восстановленные по активам: — которые стали использоваться в деятельности, не облагаемой НДС (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ); — которые были оплачены за счет бюджетных субсидий (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Вопрос о включении в состав расходов (и отражении по строке 041) входного НДС по неоплаченным активам, кредиторская задолженность по которым списывается и включается в доходы, является спорным.
Не указывайте по строке 041: — суммы НДС и акцизов, предъявленных организацией покупателям; — суммы налога на прибыль, начисленного (уплаченного) организацией; — пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет (во внебюджетные фонды), связанные с уплатой налогов, сборов, страховых взносов; — суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.
Такие правила следуют из положений пункта 7.1 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 19 октября 2016 № ММВ-7-3/572, и подпункта 1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ.
Кроме того, не включаются в расчет налоговой базы по налогу на прибыль (а следовательно, не указываются по строке 041) суммы: – ЕНВД, начисленного при совмещении деятельности на ОСНО и ЕНВД; – налога на игорный бизнес.
|
|
|
|
Forever
|
|
« Ответ #10968 : 23 Июля , 2017, 19:05:19 » |
|
Лисена, сейчас все ставит, и 1с и сбисс дает добавить сотрудника только с тарифом, без начислений
у меня тоже всё ставит
|
Только ИМЕЯ ДЕТЕЙ, ты понимаешь, что есть ЖИЗНЬ, которая ДОРОЖЕ СОБСТВЕННОЙ!
|
|
|
Тан4ик
|
|
« Ответ #10969 : 24 Июля , 2017, 10:13:19 » |
|
Linia,OlgaOlgaOlga, спасибо, девочки! Я в этом году все заранее сдала, чтобы в августе в отпуск спокойно уехать.
В РСВ я не поняла, где отражать, что сотр был в отпуске без содержания? Раньше были особенности исчисления стажа, где даты можно было ставить. а теперь?
|
|
|
|
МашаМамаша
|
|
« Ответ #10970 : 24 Июля , 2017, 11:45:38 » |
|
Лисена, сейчас все ставит, и 1с и сбисс дает добавить сотрудника только с тарифом, без начислений
у меня тоже всё ставит Коллеги, то есть нужно заполнять в 3-м разделе каждый мес и ставить 0? если у меня весь квартал без начислений сотр?
|
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут(c)
|
|
|
МашаМамаша
|
|
« Ответ #10971 : 24 Июля , 2017, 11:46:18 » |
|
У меня не ставится 0..
|
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут(c)
|
|
|
МашаМамаша
|
|
« Ответ #10972 : 24 Июля , 2017, 11:46:41 » |
|
Тан4ик, нигде
|
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут(c)
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #10973 : 24 Июля , 2017, 12:01:01 » |
|
Лисена, сейчас все ставит, и 1с и сбисс дает добавить сотрудника только с тарифом, без начислений
у меня тоже всё ставит Коллеги, то есть нужно заполнять в 3-м разделе каждый мес и ставить 0? если у меня весь квартал без начислений сотр? МашаМамаша, мне звонили из пфр- типа на какой адрес присылать письмо, что вам нужно подать уточненку.. я оч удивилась, тк обычно все четко делаю.. изучила весь свой расчет в соответствии с рекомендациями Главбха и единственную мелочь нашла как раз в этом... в 3.2.1 разделе для сотрудника, кот провел весь первый мес без содержания у меня автозаполнились две верхние строчки, столбец 190 сразу проставился 02-февраль, и вторая строчка 03- март, а третья строчка просто пробелы... Главбух утверждает, что потом не сойдется СЗВ стаж и вообще это ошибка... но требование из ПФР мне так и не пришло.. так что может они и передумали это за ошибку считать...
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #10974 : 25 Июля , 2017, 10:31:19 » |
|
Девочки, научите пож-та заводить командировочные расходы так, чтоб они автоматом в ЕРСВ вставали... бесит вручную добавлять..
|
|
|
|
Тан4ик
|
|
« Ответ #10975 : 25 Июля , 2017, 11:11:21 » |
|
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #10976 : 25 Июля , 2017, 11:42:36 » |
|
Тан4ик, мы их в конце года будем ставить в СЗВ-стаж
|
|
|
|
olayka
|
|
« Ответ #10977 : 25 Июля , 2017, 12:00:18 » |
|
Девочки, научите пож-та заводить командировочные расходы так, чтоб они автоматом в ЕРСВ вставали... бесит вручную добавлять..
я не добавляю ...., мне нереально их добавить туда, я после сдачи ЕРСВ еще до прибыли колочу эти расходы )) , проверка не прикапалась на ФСС ни ПФ, как налоговая не знаю :roll:
|
Костя 01.05.2006 Леша 11.12.2010
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #10978 : 25 Июля , 2017, 13:53:15 » |
|
Девочки, научите пож-та заводить командировочные расходы так, чтоб они автоматом в ЕРСВ вставали... бесит вручную добавлять..
я не добавляю ...., мне нереально их добавить туда, я после сдачи ЕРСВ еще до прибыли колочу эти расходы )) , проверка не прикапалась на ФСС ни ПФ, как налоговая не знаю :roll: вот я и говорю, что нужно как то наладить автоматическое заполнение... у тебя не лицензионка? вроде кто то из девочек на лицензионке обещал выяснить этот вопрос.. на просторах интернета не нашла я этой инфы.. раньшн то никто не заморачивался на расходы эти.. но я все-таки сторонник того, что если реально сделать "как положено", то нужно сделать :)
|
|
|
|
olayka
|
|
« Ответ #10979 : 25 Июля , 2017, 16:37:03 » |
|
Девочки, научите пож-та заводить командировочные расходы так, чтоб они автоматом в ЕРСВ вставали... бесит вручную добавлять..
я не добавляю ...., мне нереально их добавить туда, я после сдачи ЕРСВ еще до прибыли колочу эти расходы )) , проверка не прикапалась на ФСС ни ПФ, как налоговая не знаю :roll: вот я и говорю, что нужно как то наладить автоматическое заполнение... у тебя не лицензионка? вроде кто то из девочек на лицензионке обещал выяснить этот вопрос.. на просторах интернета не нашла я этой инфы.. раньшн то никто не заморачивался на расходы эти.. но я все-таки сторонник того, что если реально сделать "как положено", то нужно сделать :) лицензионка, но у нас такое обслуживание никакое, толком ничего сказать не могут :tickedoff:
|
Костя 01.05.2006 Леша 11.12.2010
|
|
|
|