Темка для бухгалтеров.

[Forever]

У меня уже голова кругом - Женя Фореве - тебе не икается? - вспоминаю тебя каждую минуту )

не икается :смеется:

чего вспоминаешь меня)? :)

[Liza Caddy]

Marisha_V,в смысле с чего начать? а проблемы то какие?
отчеты все сданы? то, что отражено в декларациях соответствует распечаткам из программы по бух учету? я бы с этого начала.
если тут все ОК, то посмотрела бы учет кадров и з/п
почитала бы учетную политику, если есть, если нет - написала бы

[Солнышко]

Marisha_V, в смысле ты туда устроилась?
Тоже не поняла вопрос про "с чего начать?"
И какая з/п за это сочетание? можно в личку :)

[Marisha_V]

ага, устроилась)))

Marisha_V,в смысле с чего начать? а проблемы то какие?
отчеты все сданы? то, что отражено в декларациях соответствует распечаткам из программы по бух учету? я бы с этого начала.
если тут все ОК, то посмотрела бы учет кадров и з/п
почитала бы учетную политику, если есть, если нет - написала бы

Учета кадров и зп ни какого...но все хранилось в одной папке
Сдан 2ой квартал.
Я не работала на общей системе, поэтому пока не могу съориентироваться, т.к. в июле нужно отчеты сдавать - пока меня это пугает больше всего.

[Liza Caddy]

Marisha_V,в июле отчеты:
до 15 - ФСС
до 20 - НДС
до 28 - Прибыль
до 30 - имущество, если есть

Ндс - формируете Книгу продаж, формируете книгу покупок. смотрите, чтоб туда попали все авансы, если не попали - делаете на них все счета-фактуры и формируете эти книги еще раз. скорее всего после этого все будет ОК. суммы авансов тупо берем со счетов 60.02 и 62.02 (это субсчета из 1С 8, надеюсь у вас она, если 7 - то 60.2 и 62.2). Не забываем скрыжить и подложить все счета-фактуры в обе книги. запросто может такое быть, что часть счетов-фактур отсутствует и их придется запросить у контрагентов.
далее в 1С идем по вкладке Отчеты - Регламентированные отчеты - НДС. нажимаем кнопочку заполнить. должны подтянуться цифры из ваших книги покупок и продаж. проверяем, если все так - то все готово можно печатать!
не забудьте выгрузить на флэшку, если ногами в инспекцию пойдете ;)

4ФСС не объясняю - все, как на УСН

[Liza Caddy]

ага, устроилась)))

Marisha_V,в смысле с чего начать? а проблемы то какие?
отчеты все сданы? то, что отражено в декларациях соответствует распечаткам из программы по бух учету? я бы с этого начала.
если тут все ОК, то посмотрела бы учет кадров и з/п
почитала бы учетную политику, если есть, если нет - написала бы

Учета кадров и зп ни какого...но все хранилось в одной папке
Сдан 2ой квартал.
Я не работала на общей системе, поэтому пока не могу съориентироваться, т.к. в июле нужно отчеты сдавать - пока меня это пугает больше всего.

ничо не поняла.
пишите 2-й квартал сдан и тут же про отчеты в июле

какая разница на общей системе или на УСН. учет з/п, налогов от з/п, кадров, авансовых отчетов, банка и кассы везде одинаков. то же касается учета расчетов с поставщиками и покупателями. только на УСН вы выписывали просто накладные или акты, а тут еще +с/ф надо. они просто заполняются. из любого акта или накладной внизу есть "Ввести сч-фактуру" - это в 1С 8
в 1С7 - ввести на основании - счет-фактура выданный
разница в учете на самом деле только в том, что вместо налога УСН вы платите НДС и прибыль + имущество если есть
так что зря растерялись. все тоже самое.

[Marisha_V]

Liza Caddy, голова уже кругом, имела ввиду 1 кв сдан :roll:
спасибо, все по полочкам разложила :smitten: :smitten: :smitten:

[Liza Caddy]

Marisha_V,ага. ну ладно. тогда танцевать по прибыли от 1 квартала.
то, что получится за 2 квартал нарастающим итогом, т.е. 1 кв + 2 кв. - это в декларацию и поставите ;)
просто напоминаю, что прибыль сдается за полугодие, т.е. нарастающим итогом
НДС за квартал, т.е. не надо плюсовать данные по 1 кв. просто поставить то, что получилось за 2кв.

[Marisha_V]

Marisha_V,ага. ну ладно. тогда танцевать по прибыли от 1 квартала.
то, что получится за 2 квартал нарастающим итогом, т.е. 1 кв + 2 кв. - это в декларацию и поставите ;)
просто напоминаю, что прибыль сдается за полугодие, т.е. нарастающим итогом
НДС за квартал, т.е. не надо плюсовать данные по 1 кв. просто поставить то, что получилось за 2кв.

Поняла)))
еще вопрос созрел...как проводить сч/фактуры на аванс и что потом с ними делать?

[Liza Caddy]

Marisha_V,получила аванс - делаешь счет-фактуру на аванс и включаешь ее в книгу продаж, соответственно с нее НДС платишь. авансы в декларации отдельной строкой показываются.
когда в декларацию посмотришь - увидишь

так же по авансам уплаченным. если хочешь взять НДС к возмещению - то просишь счет-фактуру на аванс у вашего поставщика и включаешь ее в книгу покупок, соответственно в декларации тоже ставишь.

[Зеленоглазая_]

Marisha_V,у тебя 1С 8ка?
ежеутренне создаются сч/ф на аванс...там обработка прям есть...в семёрке я ручками делала...

[tabler-G]

как думайте. 4ФСС отправила письмом 1 июля, по старой форме (в организации только 1 чел/директор). Директор в отпуске, будет с печатью только после 15 числа. Мне штраф выпишут, за неправильную форму?

[rota_ru]

должны. попробуйте перекатать печать со старого отчета

[Lex]

tabler-G, штраф могут выставить, я в таких ситуациях отправляю отчет по почте без печати, принимают

[Lavange]

Девочки, а скиньте, пожалуйста, образец бланка "Продление полномочий директора" для банка. Каждый год делаю и не пойму куда девается с компа. В инете ничего внятного не нашла. Спасибо заранее.