Темка для бухгалтеров.

[ТИМОШЕНКО АННА]

МашаМамаша, я с такой наглостью не сталкивалась))))
Наоборот, пока сижу на устной консультации - девочка-помощница всю инфу в журнал заносит, под роспись мою)
Но это так дааавно было)
Я лучше у аудиторов спрошу, теперь)

они не консультируют, пол года назад муж пытался спросить спорный момент, рядовые направили к начальнику-начальник прямым текстом: читайте НК.

[olayka]

olayka,а почему в январе выплачен отпуск, отпускные же не позднее чем за три дня до его начала. Если у вас отпуск с 29 то выплатить вы его должны были тоже в декабре и сумма попадет и в 2 ндфл и в 6 ндфл как в 1 так и во 2 раздел.

Ну не всегда есть возможность выплатить по закону, я же понимаю, что должны были , мне сейчас то что делать спрашиваю ))

[Nastu]

olayka,а почему в январе выплачен отпуск, отпускные же не позднее чем за три дня до его начала. Если у вас отпуск с 29 то выплатить вы его должны были тоже в декабре и сумма попадет и в 2 ндфл и в 6 ндфл как в 1 так и во 2 раздел.

Ну не всегда есть возможность выплатить по закону, я же понимаю, что должны были , мне сейчас то что делать спрашиваю ))

я бы тогда на вашем месте по бумагам отправила сотрудника в отпуск в январе, даже если по факту ушел в декабре, раз сами отпускные выданы  январем, и тогда и в отчеты все суммы попадут в 1 кв 2017.

[olayka]

olayka,а почему в январе выплачен отпуск, отпускные же не позднее чем за три дня до его начала. Если у вас отпуск с 29 то выплатить вы его должны были тоже в декабре и сумма попадет и в 2 ндфл и в 6 ндфл как в 1 так и во 2 раздел.

Ну не всегда есть возможность выплатить по закону, я же понимаю, что должны были , мне сейчас то что делать спрашиваю ))

я бы тогда на вашем месте по бумагам отправила сотрудника в отпуск в январе, даже если по факту ушел в декабре, раз сами отпускные выданы  январем, и тогда и в отчеты все суммы попадут в 1 кв 2017.

не вариант, переправлять не могу, страховые начислены в декабре же

[Тан4ик]

Nastu, смотрела вебинар в Главбухе, тетенька сказала, что если другой ФЗ не противоречит НК, то платить по НК. У нас получается, что 275-фз противоречит. И мы должны сделать по нему все. Налоговая, поди, видит, что ндфл приходит со спецсчета. У них чуть другой номер.

ВСе равно уточненку сдавать. Я как будто в коме делала отчет за 1 полугодие. Вернее, я его делала находясь как бы в отпуске. Т.е. не на работе (за городом, с огородом, детьми и гостями), но с ноутом и поджимающими сроками сдачи отчетности. Поэтому несколько уплат ндфл просто не отразила в 6 -ндфл. Это конечно, капец, товарищи. Вот и надо счас быра уточненку по 2, 3 кварталу сдать и годовой отправить.

[Blondi_нoчка]

Девочки, здравствуйте! По отчетности в статистику вопрос, проверяю на сайте - пишут сдавать только годовую бух. отчетность. Никаких мп-сп, как в прошлом году, нет. Да и в 1С нет за 2016 год такой формы. Или это только у меня так?

[Dashynka]

Blondi_нoчка,у меня также

[Nastu]

olayka,а почему в январе выплачен отпуск, отпускные же не позднее чем за три дня до его начала. Если у вас отпуск с 29 то выплатить вы его должны были тоже в декабре и сумма попадет и в 2 ндфл и в 6 ндфл как в 1 так и во 2 раздел.

Ну не всегда есть возможность выплатить по закону, я же понимаю, что должны были , мне сейчас то что делать спрашиваю ))

я бы тогда на вашем месте по бумагам отправила сотрудника в отпуск в январе, даже если по факту ушел в декабре, раз сами отпускные выданы  январем, и тогда и в отчеты все суммы попадут в 1 кв 2017.

не вариант, переправлять не могу, страховые начислены в декабре же

ох и намудрили вы. я бы всё равно наверное отталкивалась от даты выплаты отпуска за 3 дня до начала. страховые то можно заранее уплатить, это с ндфл всё строго.

[olayka]

Nastu, ну а например, что делать с больничным в аналогичной ситуации? например больничный с 16 по 30 декабря 2016, начислен в декабре, а выплачен вместе с ЗП в Январе , аналогично - в 6 ндфл не попадает, а в 2 ндфл?  ))

[Nastu]

olayka,честно, больничных никогда не было, но больничный так и выдается с первой выдачей зп, соответственно он будет доходом в январе, и в 2 ндфл тоже попадет в январский. в 6 ндфл он не попадает, а если в 2 ндфл покажете, то пойдут несоответствия и требования прилетят. Я так думаю))

[olayka]

Nastu, ну тогда еще ))  у меня много чего нестандартного))  договор подряда от 1 декабря, акт выполненных работ подписан 25 декабря, условия договора - оплата через 20 дней, начисление должно быть в декабре, потому что в пенсионку я должна стаж показать обязательно, а что с 2ндфл? Чтобы она сошлась с 6ндфл я не должна ее показать в 2 ндфл в декабре ? Как тут быть?

[Nastu]

olayka,я бы не показала в 2 ндфл, это ж просто начисление в декабре, не выплата. Если , к примеру, сотрудника взять 25 числом, зарплату ему выдадите в следующем месяце, а в пенсионку уже за него отчитаетесь.

[olayka]

OlgaOlgaOlga, по договору подряда - дата удержания НДФЛ это дата выплаты дохода, т.е. уже в январе, соответственно в 6 ндфл она в 1 раздел с 020 строку не попадает, если отразить начисление в 2 ндфл в декабре, то не пойдет контрольное соотношение с 6 ндфл - вот в чем вопрос ))

[angelmax]

Девочки, подскажите, пожалуйста, пришло требование с налоговой предоставить книгу-учета дох расх, ИП на УСН зарегистрирована в ноябре 2016, дечт-ть не вела, СВ не платили, месяц назад сдала нулевую декларацию, на днях унесла в ПФР доки, чтоб освободили от СВ за 2016, т.к. в декрете была. Что мне теперь, какую пустую книгу сдавать. И я так поняла книга 2017 с изменениями, мне надо старую скачать и им отправить? Как правильно ее заполнить?

[Forever]

девочки, кто-нибудь сдавал баланс после 20.03 ? по всем успела сдать, кроме одной, приходит вот такой ответ на отправку отчета




какие-то изменения прошли после 20.03, что за ерунда? у кого-то такое было?