Темка для бухгалтеров.

[solo]

Jul`etta, напишите здесь вопрос. ответят бесплатно  :-D

[Jul`etta]

Jul`etta, напишите здесь вопрос. ответят бесплатно  :-D

solo, может ситуация на самом деле не такая уж сложная, просто я что-то сильно заморочилась - не могу сообразить как лучше и самое главное правильнее сделать. Наша организация ООО (УСН доходы минус расходы) оказывает спортивно-оздоровительные услуги. Наши клиенты заключают с нами договор на пополнение своих лицевых счетов, с которых впоследствии тратят денежные средства как на наши услуги, так и на услуги, предоставляемые сторонней организацией. В момент поступления денежных средств от наших клиентов в оплату пополнения своих лицевых счетов они попадают к нам в доходы (Дт51-Кт62). В конце месяца сторонняя организация (фитнес-бар) сообщает нам сумму, на которую они оказали услуг по  питанию нашим клиентов, эту сумму мы перечисляем деньги фитнес бару за наших клиентов. Для наших клиентов мы должны выписать акт выполненных работ для списания денежных средств с их лицевого счета (сч.62), но при выставлении акта сумма реализации попадает к нам на 90 счет как наша Выручка - но ведь это не является нашей выручкой, на 91 тоже мне кажется неправильно относить, т.к. это опять же не является нашим внереализационным доходом. В этой ситуации мы выступаем посредниками между своими клиентами и фитнес баром. Если в документе реализации выставить акт как агентские услуги, то сумма попадает в доходы с минусом. Но в этой ситуации мне не ясно какой документ должен выступать основанием для сторнирования нашего дохода. И какой договор должен быть заключен нами со сторонней организацией. Заранее спасибо всем, кто поможет советом и поделиться опытом.

[ТИМОШЕНКО АННА]

Jul`etta, дак заключите с фитнес-баром договор и в расход берите акты по услугам за питание клиентов. И расход тогда будет списываться как надо.

[Jul`etta]

Jul`etta, дак заключите с фитнес-баром договор и в расход берите акты по услугам за питание клиентов. И расход тогда будет списываться как надо.

ТИМОШЕНКО АННА, тогда не понятно каким образом выставить акты для наших клиентов (списать авансы с 62 счета) для списания денежных средств с их лицевых счетов.

[ТИМОШЕНКО АННА]

Jul`etta, дак заключите с фитнес-баром договор и в расход берите акты по услугам за питание клиентов. И расход тогда будет списываться как надо.

ТИМОШЕНКО АННА, тогда не понятно каким образом выставить акты для наших клиентов (списать авансы с 62 счета) для списания денежных средств с их лицевых счетов.

напишите тогда как по проводкам

[Jul`etta]

Jul`etta, дак заключите с фитнес-баром договор и в расход берите акты по услугам за питание клиентов. И расход тогда будет списываться как надо.

ТИМОШЕНКО АННА, тогда не понятно каким образом выставить акты для наших клиентов (списать авансы с 62 счета) для списания денежных средств с их лицевых счетов.

напишите тогда как по проводкам

Вообще изначально думала вот так:
Дт 51-Кт 62.02 - поступление аванса от нашего клиента (в КДиР "доход")
Дт 62.02-Кт 62.01
Дт 62.01-Кт 76.09 - списание денег с депозита клиента (в КДиР "доход с минусом")
Дт 76.09-К т51 - расчет со сторонней организаций за услуги
Но думаю, что к такой схеме не подойдет договор об оказании услуг со сторонней организацией, нужно какое-то другое основание для сторнирования своего дохода, т.е. договор должен как-то иначе называться и сторонняя организация не должна выставлять нам акт,, а предоставлять какой-то другой документ.

[МашаМамаша]

Девочки кто-нибудь готовил Уведомление в ифнс о продлении срока предоставления документов?
как заполнили?
у меня не уходит выдает ошибку((

[omelya]

МашаМамаша, я нажимаю кнопку "новое письмо", в теме пишу по какому требованию и для какого инспектора, в тексте прошу продлить срок, конкретно указываю до какого числа( не на сколько дней, а то они дадут меньше дней) и причину. Продляют. А само уведомление( из требования) не уходит, как и у Вас.

[МашаМамаша]

omelya, понятно, спсибо) я нАрочно отвезла уведомления..пока тишина

[Ма...]

МашаМамаша, я тоже обычным письмом формировала, также указывала причину и дату, когда пришлю)))
Мне вообще ничего в ответ не написали)
А раньше даже в ответ присылали типа разрешаем предоставить в течение 2 недель)

[Yuar]

Вчера пришел отказ по НДС, без объяснений, позвонила оператору-сказали тоже ни чего не видят- разбирайтесь с налоговой. Поехала. Втроем искали в чем причина, параллельно выяснили местный ли директор и посмотрели его как физ лицо по компаниям где он "засветился", спросили у меня чем занимается компания и что такое "запорная арматура для трубопроводов"которой мы торгуем. И в результате выдали: вы новая компания (за 1 кв. была ЕУД), мы вас не знаем, пришлите письмом книгу покупок, инспектор посмотрит ваших контрагентов и тогда примет декларацию. Я мягко скажем удивлена.

[Katika]

Yuar, а посмотреть книгу покупок в декларации им карма не позволяет?)  Чем дальше, тем дурнее страшнее...

[Yuar]

Yuar, а посмотреть книгу покупок в декларации им карма не позволяет?)  Чем дальше, тем дурнее страшнее...

спросила у них сразу же об этом, инспектор сказала, что они видят только саму декларацию изначально. Потом видимо после принятия уже всё становится видно, а вот принять уже карма не позволяет у "незнакомой организации"

[Yuar]

девочки и еще вопрос параллельно. Экстренно продаем конторское транспортное средство. Я точно ни чего не упускаю в торопях: Оценку заказала, договор делаю, оплата будет налом (физ лицо) -чек пробью ( хотя нет у меня такого товара х/з как это буду делать)- деньги потом сдам на р/сч. Машина полностью самортизирована, продаем за оценочуню стоимость. Договор простенький : данные транспорт, данные продавца и покупателя, стоимость. Написала, что договор он же акт передачи.
ни чего не упустила?

[Шахерезада Ивановна]

Yuar, обязательно снимите с учета в ГИБДД сами, и копию ПТС с отметкой себе сделайте, попадется покупатель-**, замучаетесь потом транспортный налог и штрафы платить