Дуняша74
|
|
« Ответ #12180 : 24 Сентября , 2018, 11:04:33 » |
|
девочки, подскажите по декларации по НДС и налогу на прибыль-я работаю в бюджетной организации и не у кого из коллег проконсультироваться. Мы освобождены от НДС по 145 ст НК, по прибыли я сдала декларацию, показала базу. По НДС сдавала единую упрощенную.Теперь требуют пояснений почему расхождения.Что мне нужно сделать и вообще надо ли по НДС сдавать если есть свобождение?
|
|
|
|
rota_ru
|
|
« Ответ #12181 : 24 Сентября , 2018, 11:34:47 » |
|
Дуняша74, расхождения в чем? в сумме выручки?
|
|
|
|
Дуняша74
|
|
« Ответ #12182 : 24 Сентября , 2018, 12:11:23 » |
|
Дуняша74, расхождения в чем? в сумме выручки?
да
|
|
|
|
rota_ru
|
|
« Ответ #12183 : 24 Сентября , 2018, 12:15:17 » |
|
посмотрите, может у вас с квартале были возвраты поставщикам/от покупателей?
|
|
|
|
Дуняша74
|
|
« Ответ #12184 : 24 Сентября , 2018, 12:17:44 » |
|
посмотрите, может у вас с квартале были возвраты поставщикам/от покупателей?
бюджетная организация-мы оказываем услуги ксерокопирования. Ничего не было по возвратам. Просто в НДС стоит 0, в прибыли стоит база.
|
|
|
|
rota_ru
|
|
« Ответ #12185 : 24 Сентября , 2018, 12:50:32 » |
|
Дуняша74, так и напишите им: по ндс 0, тк организация освобождена. + копию уведомления
|
|
|
|
fnkfynf
|
|
« Ответ #12186 : 24 Сентября , 2018, 13:47:30 » |
|
Добрый день! еще раз по кассам - по п/отчету и по расчетам по договорам ГПХ разъяснения вышли - не применяем - а по расчетам с физлицом по аренде (а/м, недвижимости)?? Только вариант расчета через п/отчет? :idiot2: :idiot2:
|
|
|
|
olayka
|
|
« Ответ #12187 : 24 Сентября , 2018, 14:24:25 » |
|
fnkfynf, они тоже как п/о - без ккм
|
Костя 01.05.2006 Леша 11.12.2010
|
|
|
fnkfynf
|
|
« Ответ #12188 : 24 Сентября , 2018, 14:44:26 » |
|
olayka, Это в том случае если я через п/о в банке оплачиваю Я имею ввиду я могу напрямую с р//с перечислить на счет ф/лица?
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #12189 : 24 Сентября , 2018, 14:55:23 » |
|
olayka, Это в том случае если я через п/о в банке оплачиваю Я имею ввиду я могу напрямую с р//с перечислить на счет ф/лица?
fnkfynf, аренда это же гпх-что вас смущает? можете, конечно..
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #12190 : 24 Сентября , 2018, 15:11:14 » |
|
Девочки, а мне вот подскажите пож-та какие есть подводные камни в след ситуации: Покупатель подписал торг-12 при приеме груза, но потом вернул товар, тк он не соответствовал нужному наименованию... по дороге возвратной (или ранее) часть товара у них "прилипла к рукам персонала" они это признают... Продавец выставил этот утерянный товар, исправив изначальные доки... они же просят в момент довоза им нужного товара (на который будут доки реальным текущим числом) отдельно оформить торг12 и сф на эту исчезнувшую часть, но числом довоза основной части товара... зачем им именно число более позднее, чем факт хоз деятельности, я никак не пойму... куча исполнителей, которые объяснить не могут, предприятие большое, кто то так сказал из начальства... вот если пойти им навстречу- то как? изменить дату на первоначальных документах на реализацию этого товара, оставив нумерацию торг12 и сф? тогда нарушится последовательность пронумерованных доков... или тот док пометить на удаление, а сделать новые торг12 и сф тем числом, кот им нужно... и какие подводные камни тут? не цитируйте пож-та-удалю потом...
|
|
|
|
olayka
|
|
« Ответ #12191 : 24 Сентября , 2018, 15:17:54 » |
|
fnkfynf, я тоже на физика перечисляю на карту за аренду жилья, уточняли в налоговой - без ККМ
|
Костя 01.05.2006 Леша 11.12.2010
|
|
|
МашаМамаша
|
|
« Ответ #12192 : 24 Сентября , 2018, 15:24:46 » |
|
Лисена, они оформляют возврат официально? если ты примешь товар полностью, а потом его перевыставишь то риск только в том, что они не признают - "часть товара у них "прилипла к рукам персонала" ИМХО я бы приняла возврат за вычетом недостающего товара
|
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут(c)
|
|
|
fnkfynf
|
|
« Ответ #12193 : 24 Сентября , 2018, 15:42:24 » |
|
olayka,Лисена, Спасибо огромное
|
|
|
|
Лисена
|
|
« Ответ #12194 : 24 Сентября , 2018, 15:45:24 » |
|
Лисена, они оформляют возврат официально? если ты примешь товар полностью, а потом его перевыставишь то риск только в том, что они не признают - "часть товара у них "прилипла к рукам персонала" ИМХО я бы приняла возврат за вычетом недостающего товара
нет неофициально... накладную на "прилипший" товар готовы подписать, но число хотят не когда мы реально его привезли им, а вот сентябрем, когда будем довозить основную часть... получается грубо, что если я исправлю число, оставив дату, то будет например 125, 80, 126, итд в нумерации накладных и СФ... лучше на удаление что ли пометить старую и новую сделать нужным им числом? я конечно понимаю что мы накосячили и должны максимально все исправить гладко, но я вот никак не пойму... на фига менять дату :roll:
|
|
|
|
|