Темка для бухгалтеров.

[Дуняша74]

девочки, подскажите по декларации по НДС и налогу на прибыль-я работаю в бюджетной организации и не у кого из коллег проконсультироваться. Мы освобождены от НДС по 145 ст НК, по прибыли я сдала декларацию, показала базу. По НДС сдавала единую упрощенную.Теперь требуют пояснений почему расхождения.Что мне нужно сделать и вообще надо ли по НДС сдавать если есть свобождение?

[rota_ru]

Дуняша74, расхождения в чем? в сумме выручки?

[Дуняша74]

Дуняша74, расхождения в чем? в сумме выручки?

да

[rota_ru]

посмотрите, может у вас с квартале были возвраты поставщикам/от покупателей?

[Дуняша74]

посмотрите, может у вас с квартале были возвраты поставщикам/от покупателей?

бюджетная организация-мы оказываем услуги ксерокопирования. Ничего не было по возвратам. Просто в НДС стоит 0, в прибыли стоит база.

[rota_ru]

Дуняша74, так и напишите им: по ндс 0, тк организация освобождена. + копию уведомления

[fnkfynf]

Добрый день! еще раз по кассам
- по п/отчету и по расчетам по договорам ГПХ разъяснения вышли  - не применяем
- а по расчетам с физлицом по аренде (а/м, недвижимости)??
Только вариант расчета через п/отчет?
 :idiot2: :idiot2:

[olayka]

fnkfynf, они тоже как п/о - без ккм

[fnkfynf]

olayka, Это в том случае если я через п/о в банке оплачиваю
Я имею ввиду я могу напрямую с р//с перечислить на счет ф/лица?

[Лисена]

olayka, Это в том случае если я через п/о в банке оплачиваю
Я имею ввиду я могу напрямую с р//с перечислить на счет ф/лица?

fnkfynf, аренда это же гпх-что вас смущает? можете, конечно..

[Лисена]

Девочки, а мне вот подскажите пож-та какие есть подводные камни в след ситуации:
Покупатель подписал торг-12 при приеме груза, но потом вернул товар, тк он не соответствовал нужному наименованию... по дороге  возвратной (или ранее) часть товара у них "прилипла к рукам персонала" они это признают... Продавец выставил этот утерянный товар, исправив изначальные доки... они же просят в момент довоза им нужного товара (на который будут доки реальным текущим числом) отдельно оформить торг12 и сф на эту исчезнувшую часть, но числом довоза основной части товара... зачем им именно число более позднее, чем факт хоз деятельности, я никак не пойму... куча исполнителей, которые объяснить не могут, предприятие большое, кто то так сказал из начальства... вот если пойти им навстречу- то как? изменить дату на первоначальных документах на реализацию этого товара, оставив нумерацию торг12 и сф? тогда нарушится последовательность пронумерованных доков... или тот док пометить на удаление, а сделать новые торг12 и сф тем числом, кот им нужно... и какие подводные камни тут?
не цитируйте пож-та-удалю потом...

[olayka]

fnkfynf, я тоже на физика перечисляю на карту за аренду жилья, уточняли в налоговой  - без ККМ

[МашаМамаша]

Лисена, они оформляют возврат официально?
если ты примешь товар полностью, а потом его перевыставишь
то риск только в том, что они не признают - "часть товара у них "прилипла к рукам персонала"
ИМХО
я бы приняла возврат за вычетом недостающего товара

[fnkfynf]

olayka,Лисена,
Спасибо огромное

[Лисена]

Лисена, они оформляют возврат официально?
если ты примешь товар полностью, а потом его перевыставишь
то риск только в том, что они не признают - "часть товара у них "прилипла к рукам персонала"
ИМХО
я бы приняла возврат за вычетом недостающего товара

нет неофициально... накладную на "прилипший" товар готовы подписать, но число хотят не когда мы реально его привезли им, а вот сентябрем, когда будем довозить основную часть... получается грубо, что если я исправлю число, оставив дату, то будет например 125, 80, 126, итд в нумерации накладных и СФ... лучше на удаление что ли пометить старую и новую сделать нужным им числом? я конечно понимаю что мы накосячили и должны максимально все исправить гладко, но я вот никак не пойму... на фига менять дату :roll: