Темка для бухгалтеров.

[Лисена]

МашаМамаша, ты прибыль с каким октмо сдала?

[Шахерезада Ивановна]

МашаМамаша, Лисена, почему "руками"? в книгу покупок заносите эту сумму в момент возврата

[Лисена]

Chemp, какой операцией 1С-ной?

[ccc]

Chemp, какой операцией 1С-ной?

из источника:
"При возвращении предоплаты в случае расторжения договора компания также имеет право на вычет НДС с авансов. Реализовать это право можно только в течение года с момента возврата аванса.
Делаем проводки в учете.

Д-т 62 «Авансы полученные» К-т 51 – с расчетного счета произведен возврат аванса покупателю

Д- 68 К-т 76-АВ «НДС по авансам полученным» - НДС с аванса принят к вычету.

Авансовый счет-фактура при этом должна быть зарегистрирована в книге покупок."

[Лисена]

Д- 68 К-т 76-АВ «НДС по авансам полученным» - НДС с аванса принят к вычету.

ccc, а вот эта проводка какой операцией заводится?

Первая-то я поняла "Банк" "Возврат покупателю"...

[МашаМамаша]

Лисена, со старым ОКТМО

[Шахерезада Ивановна]

МашаМамаша, вы же в семерке работаете? берете с/ф на аванс - действия - ввести на основании - запись в книге покупок

[Dashynka]

Подскажите, пожалуйста: ООО на УСНО (микропредприятие) снимает офис у физ. лица (фактический адрес отличается от юридического), появляется обязанность уплаты НДФЛ за арендодателя. Регистрируем обособленное подразделение (встаем на учет в другом районе). Вопрос вот в чем: для ООО ничего не изменится? не потеряет статус микропредприятия? какую-то дополнительную отчетность нужно будет сдавать?
ну и НДФЛ всех сотрудников теперь придется платить по месту регистрации обособки - это обязательно, как я понимаю?

[МашаМамаша]

Chemp, ага спасибо, я вчера уже пробовала так

[Лисена]

МашаМамаша, вы же в семерке работаете? берете с/ф на аванс - действия - ввести на основании - запись в книге покупок

Chemp, подскажите пож-та, если вы так делали, такие "вычеты" камералят? требуют пояснений?
я помню я вычет по авансам уплаченным поставщику заявила, так с меня кучу доков всяких затребовали, хотя это все в сопредельных кварталах происходило и общий НДС у меня был к уплате, а не к возмещению...

неохота совершать такие действия, которые потребуют дальнейшего собирательства бумажек... их сшивания итд...
может тогда разумнее заплатить этот  ндс, а следующую оплату просто попросить произвести с учетом переплаты этого квартала???

[Шахерезада Ивановна]

Лисена, да нет, не припомню, чтоб требовали
но с этого года однозначно пристанут, у вас же с поставщиком счет-фактуры не сойдутся
конечно, проще заплатить
МашаМамаша, вы имейте в виду, что к вычету этот возврат аванса можно поставить только в случае расторжения договора, если он длящийся, проблем огребете

[Шахерезада Ивановна]

Dashynka, никакой дополнительной отчетности, если обособа не выделена на отдельный баланс
НДфл со всех сотрудников, у которых рабочие места в обособе, кроме, как минимум директора, иначе как вы объясните, что фактический отличается от юридического

[Лисена]

Лисена, да нет, не припомню, чтоб требовали
но с этого года однозначно пристанут, у вас же с поставщиком счет-фактуры не сойдутся
конечно, проще заплатить
МашаМамаша, вы имейте в виду, что к вычету этот возврат аванса можно поставить только в случае расторжения договора, если он длящийся, проблем огребете

да... чем больше думаю, тем больше согласна переплатить..

блин... так все устроено в нашем налогово-бухгалтерском учете, что чем больше следуешь их дебильным правилам, тем больше себе головной боли..
подружка моя в налоговой раньше работала, теперь главбух... вообще меня ругает за то, что я авансовые счет-фактуры выписываю... она только в конце налогового периода на разницы выписывает... это, конечно, гораздо проще... но вроде как так нельзя.. хотя я смотрю на нумерацию торг-12 и счетов-фактур поставщиков и она почти у всех совпадает, те получается практически единицы выписывают счета-фактуры на авансы, как положено... вот не бесит ли такое положение вещей.??!!! вводили бы разумные правила. которые не встречают такого отторжения у бухгалтеров, а уж если ввели-тогда бы и добивались их выполнения..

[Forever]

вопрос к мамонтам) как будете заполнять новую декл по ндс? куда-то выгружать данные или вам программеры отчет загрузят?

у меня есть одни такие.... новые их фирмы я неделю назад перевела на 8рку, а старую, которая сходит на нет, смысла нет... в апреле уже не будет оборотов... придется по ним вручную делать... :crazy2:

остальные СБ все на 8.3

[Dashynka]

Chemp, спасибо за ответ!!