Темка для бухгалтеров.

[Forever]

ага, пришло уже письмо

[Тигрена]

Девочки, хелп!
Заполняю 6НДФЛ, в разделе 1 сумма исчисленого налога больше суммы удержанного на размер налога с мартовской зарплаты, перечисляемой в апреле. Программа разницу записывает в графу "сумма налога не удержанная налоговым агентом". Там отражаются только суммы, которые невозможно удержать, поэтому вручную правлю на ноль. Тогда прога выдает ошибку при тестировании  :crazy2:
Бьюсь с ней уже полдня

[olayka]

Тигрена, сама еще не делала, пока читаю - вот что :
Выплата: зарплата за март, выданная в апреле

Как показать: только в строках 020–090 раздела 1

+
Дата получения дохода попадает на первый квартал — 31 марта. Значит, зарплату за март включите в раздел 1. Хотя компания удержала НДФЛ только в апреле, налог с зарплаты отразите в строке 070. Как мы выяснили, так предлагают заполнять расчет в ФНС. А вот в разделе 2 выплаты не отражайте, так как дата удержания и срок оплаты НДФЛ попадают на апрель (письмо ФНС России от 12.02.16 № БС-3-11/553@). Значит, зарплату за март и удержанный с нее налог запишите в строках 100–140 раздела 2 расчета за полугодие.

[Тигрена]

olayka, со вторым разделом все понятно в инструкциях, вопросов нет.
А вот в первом разделе НДФЛ с зарплаты марта, выданной в апреле  попадает в строку 080, а в разъяснениях туда относят только НДФЛ, который удержать не возможно и по которому надо сдавать справки "НДФЛ с признаком 2 (разъяснения журнала Главбух, т.е. не официальные). Ищу какое-нибудь официальное письмо.

И в письме от 12.02.2016г. №БС-3-11/553@ и от 25.02.2016г. №БС-4-11/3058@ нет ни слова про заполнение строк 070,080  :не знаю:


Ну если только " читать между строк" письмо от 10.03.16 N БС-4-11/3852@, там строка 080 должна быть равна сумме строк не удержанный налог всех справок 2НДФЛ по итогам года.

[olayka]

Тигрена, все оттуда же:
Строка 070. Здесь приведите НДФЛ, удержанный с доходов первого квартала. В том числе налог, который компания удержала в апреле с доходов за март.

+
Строка 080. Строка предназначена для налога, который компания не смогла удержать. В отчете за первый квартал эту строку надо заполнить, только если до конца года компания точно не удержит налог с выплаты или натурального дохода. Если сотрудник получил натуральный доход, с которого компания сможет удержать налог в будущих месяцах, то не показывайте его как неудержанный.

[olayka]

Жаль, что вебинар сегодня накрылся, так бы хоть понятно что-то стало. я вообще пока сижу в тихом ужасе- с моими -то выплатами по 15 раз в месяц  :crazy2:

[Forever]

Девочки, кто в 2016 году ООО открывал?

Где именно в МФЦ доки подать можно?

[Nastya]

Forever,в тракторозаводской налоговой на 40 лет октября. Записаться лучше он лайн, там капец капецкий народу бывает.

[Юлия-О]

Девочки, у меня установлена уполномочка.
Как пятница так какое нибудь Требование из ИФНС приходит. На выходные меня растраивают. Решила , пошли они ....
В понедельник открою.

[Forever]

Nastya, т.е. в МФЦ нельзя? Только в тракторозаводской? Где-то читала, что можно там..

[Львиц@]

Львиц@, хорошо что все хорошо закончилось)) а подскажите, что нужно для того, чтобы на период отпуска по уходу за ребенком СВ не начисляли? Копию св-ва о рождении и заявление?

Извините, что отвечаю не сразу :angel:
Вот, что выдали в пф:

[МашаМамаша]

Девочки, кто как поступает с требованием налоговой предоставить
оборотки по счетам в разрезе контрагента..
счета 41 и 68
ну немогу я предоставить, там же аналитика не по контрагенту!

[Шахерезада Ивановна]

МашаМамаша, пишу письмо "используемой в соответствии с учетной политикой программой автоматизации бухгалтерского учета не предусмотрено формирование оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 41 и 68 в разрезе контрагентов"

[МашаМамаша]

Шахерезада Ивановна, мерси за формулировочку :smitten:

[Тан4ик]

Сижу, заполняю отчет в ПФР. И тут вспоминаю, что они, вроде бы, в старой форме не принимают. Или принимают? Не знаете?