Темка для бухгалтеров.

[МашаМамаша]

Тан4ик, эксперты экспертами..
а в налоговую к нач.отдела камеральных проверок по НДФЛ можно прийти за консультацией кмк

вы 2 раза ЗП выплачиваете и 2 раза все налоги перечисляете?

[axi]

Всех нас с праздником!!!


Лисена, отдельное  :smitten:

[Alla_L]

Девочки, подскажите, пожалуйста: все-таки можно или нет счета-фактуры, полученные в 1 квартале, включать в книгу покупок 2 квартала, чтобы не было отрицательного НДС? Или сразу проверять начнут?
  Вот писал же Главбух, пример там разбирали: "С 2015 года компания вправе сама решать, когда заявить вычет по счету-фактуре, который пришел по окончании квартала, но до срока сдачи декларации за этот квартал (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Первый вариант — отразить вычет в отчетности за тот квартал, когда компания приобрела товары, работы или услуги. В нашем примере это декларация за I квартал. Второй вариант — включить вычет в книгу покупок того квартала, в котором компания получила счет-фактуру. В нашем примере это II квартал. Третий вариант — перенести вычет на другие кварталы в пределах трех лет"
  Или я не так все понимаю?

[Лисена]

мухин просто прелесть... не хотела смотреть- невозможно оторваться.. бывают же такие умнички!

[Лисена]

Девочки, подскажите, пожалуйста: все-таки можно или нет счета-фактуры, полученные в 1 квартале, включать в книгу покупок 2 квартала, чтобы не было отрицательного НДС? Или сразу проверять начнут?
  Вот писал же Главбух, пример там разбирали: "С 2015 года компания вправе сама решать, когда заявить вычет по счету-фактуре, который пришел по окончании квартала, но до срока сдачи декларации за этот квартал (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Первый вариант — отразить вычет в отчетности за тот квартал, когда компания приобрела товары, работы или услуги. В нашем примере это декларация за I квартал. Второй вариант — включить вычет в книгу покупок того квартала, в котором компания получила счет-фактуру. В нашем примере это II квартал. Третий вариант — перенести вычет на другие кварталы в пределах трех лет"
  Или я не так все понимаю?

Alla_L, включайте на здоровье хоть во втором, хоть в последующих в пределах 3 лет.. про 1 кв то зачем уже вспоминать-уточненка, да еще к возмещению...

[Лисена]

Как думаете, за 890 рублей стоит отправить вопрос экспертам на Главбух?

Вопрос по заполнению 6-НДФЛ. Наша организация является исполнителем Гособоронзаказа. При выплате оплаты труда работников, в частности, аванса, в банк должны быть отправлены платежные поручения не только на выплату самой зарплаты, но и платежки на все налоги и взносы. В нашем случае это НДФЛ, ПФР, ФСС. (от взносов в ФОМС мы освобождены - упрощенцы). Таким образом, НДФЛ я перечисляю 20 числа текущего месяца и должна это перечисление отразить в разделе 2 6-НДФЛ. Каким образом это сделать правильно?

Тан4ик, я думаю тебе вообще нигде ндфл с авансов не надо отражать

Тань, только это действительно аванс должен быть по зп, а не зп разбитая на части-так ведь тоже иногда бывает.. посмотри свое положение об ОТ

[Alla_L]

Alla_L, включайте на здоровье хоть во втором, хоть в последующих в пределах 3 лет.. про 1 кв то зачем уже вспоминать-уточненка, да еще к возмещению...

Лисена, спасибо, да я еще и не отправляла НДС 1 квартала). А то, что продавец включил свою с-ф в I квартале, я во 2-м, НДС там в программе не "схлопнется" или как у них там это происходит при приеме деклараций)?

[МашаМамаша]

Alla_L, так вы берете НДС к вычету, когда в течение 3-х лет вы его возьмете им пофиг
Их волнует НДС к уплате
схлопнется видимо в течение 3-лет))

[Лисена]

Alla_L, включайте на здоровье хоть во втором, хоть в последующих в пределах 3 лет.. про 1 кв то зачем уже вспоминать-уточненка, да еще к возмещению...

Лисена, спасибо, да я еще и не отправляла НДС 1 квартала). А то, что продавец включил свою с-ф в I квартале, я во 2-м, НДС там в программе не "схлопнется" или как у них там это происходит при приеме деклараций)?

схлопнуться должно.. если нет-напишите пояснение.. вот как раз мухин сегодня рассказывал про это в том числе...

[Alla_L]

Девочки, спасибо вам за ответы!

[Forever]

Девочки, так у нас 2 праздника: день бухгалтера 21 ноября и день главбуха - 21 апреля, Вы не знали :)?

я теперь еще и 3 декабря отмечаю  :смеется:

[МашаМамаша]

Forever, а 3-е чем знаменито?

[Forever]

Forever, а 3-е чем знаменито?

это по другой теме - день юриста)

[VAV85]

От волненья, восторга
Аж захватывает дух —
День бухгалтера сегодня.
Поздравляем Вас, главбух!

Вам желаем дебет, кредит
Всегда правильно считать,
Жить всё время в позитиве,
Никогда не унывать!

Пусть в семье и на работе
Будет супер всё у Вас.
Не болеть! Любви и счастья!
Вы — бухгалтер просто класс!

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!

[Тан4ик]

Тан4ик, эксперты экспертами..
а в налоговую к нач.отдела камеральных проверок по НДФЛ можно прийти за консультацией кмк

вы 2 раза ЗП выплачиваете и 2 раза все налоги перечисляете?

да, оба раза.
Поузнаю, какие у нее часы приема, спасибо за идею.