Темка для бухгалтеров.

[vwera]

Вот этому поводу http://www.pnalog.ru/material/uplata-nalogov-predprinimatel-envd-zarplata

[Юлия-О]

А я плачу по ИП взносы по месту регистрации, а НДФЛ по месту ведения деятельности. Как и у ООО при обособках.

А 2ндфл тоже будете сдавать по месту осущ. деятельности?

[vwera]

Юлия-О[/b], да, так и сдаю

[Zeta]

Девочки, у кого контрагенты были организации находящиеся в процедуре конкурсного производства. Получила из налоговой требование о представлении пояснений по декларации по НДС по документам, которые выставила в наш адрес организация, находящаяся на этапе процедуры наблюдения.  Мы у них офис арендуем. Документы выставлены с НДС (так как организация банкротом еще не признана), налоговая трактует все по своему, что данные услуги налогообложению НДС не подлежат. Считаю что у нас все верно, ведь на данный момент организация ведет обычную хозяйственную деятельность но только под наблюдением арбитражного управляющего, а вы что скажете?

[Forever]

Нютик_,vwera, я также, просто раньше платили в ПФ и ФСС, а теперь будем платить в ИФНС, поэтому сомнения возникли

[Forever]

Zeta, в процедуре наблюдения компания ведет такую же хоз. деятельность, просто под наблюдением внешнего управляющего.

Но выше вы пишите, что компания находится на этапе конкурсного производства, так всё-таки в Наблюдении или в конкурсном контрагенты?

[Нютик_]

Нютик_, это с 17 года? В прошлом платили по месту ведения деятельности.

и в 2016 так было

[Оля-ля]

Девочки, в справках 2 ндфл за 2016 год нужно премию выделять на 2002 код и вычеты детские заменить на коды 126,127 ? или это за 2017 год только ? не пойму, в разных журналах по разному , у меня народ уже за справками в очередь выстроился  :crazy2:

olayka,коды вычетов на детей  заменить на новые за весь 2016 год

[Dashynka]

Поделитесь мнениями....если зарплату за декабрь сегодня выдали, ндфл сегодня заплатить или 9.01.
Спасибо.

мы чуть раньше это обсуждали.
Я сегодня отправила зарплату и ндфл. Люблю закрывать год под ноль :)

тоже все отправила, и з/п и взносы и НДФЛ)))

девочки, кто з/п и НДФЛ перечислил в декабре за декабрь, в 6-НДФЛ за 4 кв 2016 г во 2-м разделе будете декабрьскую з/п показывать?

[Forever]

Dashynka, ВСЕМ показывать!

[Linia]

Поделитесь мнениями....если зарплату за декабрь сегодня выдали, ндфл сегодня заплатить или 9.01.
Спасибо.

мы чуть раньше это обсуждали.
Я сегодня отправила зарплату и ндфл. Люблю закрывать год под ноль :)

тоже все отправила, и з/п и взносы и НДФЛ)))

девочки, кто з/п и НДФЛ перечислил в декабре за декабрь, в 6-НДФЛ за 4 кв 2016 г во 2-м разделе будете декабрьскую з/п показывать?

конечно, показывать

[olayka]

 :uglystupid2:

Девочки, в справках 2 ндфл за 2016 год нужно премию выделять на 2002 код и вычеты детские заменить на коды 126,127 ? или это за 2017 год только ? не пойму, в разных журналах по разному , у меня народ уже за справками в очередь выстроился  :crazy2:

olayka,коды вычетов на детей  заменить на новые за весь 2016 год

1с обновили и программа сама коды в справках поменяла, а вот премию не выделяет на 2002 код, хотя я начислению присвоила его  :uglystupid2:

[Dashynka]

Dashynka, ВСЕМ показывать!

Forever, и тем, кто выплатил в январе?  :shock:

[Forever]

Dashynka, ВСЕМ показывать!

Forever, и тем, кто выплатил в январе?  :shock:

да, в главбухе об этом написано

[Dashynka]

Dashynka, ВСЕМ показывать!

Forever, и тем, кто выплатил в январе?  :shock:

да, в главбухе об этом написано

А если произвести выплату зарплаты 30 декабря или ранее? Мы рассматривали на примере заполнения формы 6-НДФЛ случай, когда зарплата выплачивается до окончания месяца. Поскольку в этом случае на момент выплаты средств доход в виде зарплаты еще не был получен (п. 2 ст. 223 НК РФ), исчислить и удержать НДФЛ работодатель не может (п. 4 ст. 226 НК РФ). В таких случаях НДФЛ нужно будет удержать при выплате средств в следующем месяце. Применительно к зарплате за декабрь – при выплате январского аванса.
Это вот отсюда: http://glavkniga.ru/situations/k502900
и по 6НДФЛ:
Предположим также, что заработная плата за декабрь 2016 года в полной сумме выплачена досрочно 29.12.2016. Однако НДФЛ с декабрьской зарплаты удержан в декабре не будет, поскольку на момент выплаты средств доход еще не был получен.
В этом случае НДФЛ нужно будет удержать при ближайшей выплате денежных средств работникам. Предположим, это будет дата выплаты аванса за январь 2017 года – 16.01.2017.
Кроме того по выплаченным 21.12.2016 отпускным срок перечисления НДФЛ – 09.01.2017, поскольку 31.12.2016 приходится на выходной (субботу).
Следовательно, суммы аванса и зарплаты за декабрь, удержанный 16.01.2017 НДФЛ, а также информация о выданных 21.12.2016 отпускных будут показаны в Разделе 2 лишь за 1-ый квартал 2017 года (Письма ФНС России от 02.11.2016 N БС-4-11/20829@, от 24.10.2016 N БС-4-11/20126@).
отсюда: http://glavkniga.ru/situations/k502885

кому верить?