Темка для бухгалтеров.

[Luchok]

ТИМОШЕНКО АННА,спасибо, так и поняла, что у них косяки. Поэтому и не дозвониться)

[Katika]

У меня тоже платеж НДС ещё не разнесен, и декларация висит. Слов нет...

у меня по одной енвд пришел отказ, типа нас нет у них на учете, они там совсем уже!
8 лет уже у них на учете .. бесят...

А у меня паспортные данные не те. а еще сегодня звонила в имнс по поводу блокировок, короче, там что-то пошло не так, и  разблокировку они будут  отправляют по почте письмом.
я в ауте.

Блокировки чего?

[Linia]

Katika, расчетного счета, видимо((

[Linia]

Девушки, подскажите, кто корректировал РСВ в части начисленных сумм?

меня интересует 3 раздел, указываю только сотрудника, по которому менялись суммы начислений, указываю верные суммы и номер корректировки ставлю 1? все верно?

[Тан4ик]

Девушки, подскажите, кто корректировал РСВ в части начисленных сумм?

меня интересует 3 раздел, указываю только сотрудника, по которому менялись суммы начислений, указываю верные суммы и номер корректировки ставлю 1? все верно?

неа
В 3 разделе должно быть 2 карточки одного и того же сотра. Одна (которая неправильная) отменяющая вся в нулях. А вторая - корректирующая, там правильные данные. У нее порядковый номер, следующий за последним. Вроде так

[Linia]

Тан4ик, я так и отправила(( пришло уведомление об отказе

прозвонила в ифнс, там меня хамка какая-то отгавкала, типа вы за это зарплату получаете, читайте инструкцию и НК...

[Тан4ик]

Linia, ничего себе! (это я про хамство)
Как уточнить данные в разделе 3
Каким способом уточнять данные в разделе 3 расчета, зависит от вида ошибки. Есть три возможных варианта ошибок – в персональных данных, количестве человек или сумме доходов и взносов.

Ошибки в персональных данных

Чтобы исправить ошибки в Ф. И. О. в строках 080–100 и СНИЛС в строке 070, раздел 3 заполните дважды.

Сначала заполните раздел 3 с номером корректировки, отличным от «0». В строках «Ф. И. О.» и «СНИЛС» подраздела 3.1 укажите данные из первоначального расчета. В строках 190–300 подраздела 3.2 поставьте «0», а в строках 160–180 – признак «2» не застрахован.

Одновременно по этому же физлицу заполните раздел 3 с номером корректировки «0». В подразделе 3.1 укажите корректные Ф. И. О. и СНИЛС, а в строках 190–300 подраздела 3.2 поставьте суммы.

Если ошиблись в других данных, раздел 3 заполните один раз. В уточненный расчет включите раздел 3 с правильными анкетными данными и суммами. Укажите номер корректировки, отличный от «0», а в строке 040 укажите тот же порядковый номер, что в первичном расчете.

Забыли включить в расчет сотрудника

В уточненный расчет включите раздел 3 со сведениями на физлиц, которых забыли указать в первоначальном расчете. Номер корректировки – «0». Также скорректируйте показатели раздела 1.

Чтобы убрать из расчета лишних сотрудников, в уточненный расчет включите раздел 3 с данными по этим физлицам и номером корректировки, отличным от «0». В строках 190–300 подраздела 3.2 везде укажите «0». Одновременно скорректируйте раздел 1 расчета.

Ошибки в суммах дохода и взносов

Чтобы изменить показатели из подраздела 3.2 расчета, в уточненный расчет включите раздел 3 со сведениями о них с корректными показателями в подразделе 3.2 расчета. Если поменялась общая сумма взносов, скорректируйте раздел 1 расчета. Если показателей в подразделе 3.2 нет, то в строках 190, 200, 260 и 270 поставьте прочерки, в остальных – нули.

Такие рекомендации в письмах ФНС от 27.12.2018 № БС-4-11/25634, от 18.07.2017 № БС-4-11/14022 и от 28.06.2017 № БС-4-11/12446.

«Как уточнить расчет по страховым взносам (ЕРСВ)». Л.А. Котова
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://usn.1gl.ru/#/document/11/18447/dfasimaa62/?of=copy-89c7a749a1

[rota_ru]

Linia, в 3м разделе все остальные сотрудники тоже должны быть

[Linia]

rota_ru, зачем они там? По ним ничего не меняется?

Тан4ик, спасибо огромное) сейчас отправлю

[Akva74]

Девочки, помогите, пожалуйста, разобраться с переходящими отпусками. Отпуск с 09.01.19. Выплачены отпускные 28.12.2018 и удержан и перечислен НДФЛ со всей суммы отпускных. А страховые взносы будут исчислены в январе?

[OlgaOlgaOlga]

Akva74,да, срок оплаты не позднее 15 фев, если ведете в ЗУП там все подскажут)

[Akva74]

Akva74,да, срок оплаты не позднее 15 фев, если ведете в ЗУП там все подскажут)

т.е. получается, что налоговая база за декабрь для НДФЛ будет больше на сумму отпускных, а база по страховым взносам за декабрь меньше на эту сумму отпускных. Просто по итогам 2018 года налоговая сопоставляет налоговые базы по 6-НДФЛ и РСВ и если они отличаются, то требуют разъяснить. Их устроит такое объяснение, что в декабре были уплачены отпускные за январь, поэтому удержан и перечислен НДФЛ в декабре, а сама сумма отпускных для РСВ будет отражена в январе. И поэтому ФОТ разнится. Девочки, помогите разобраться, пожалуйста!!!

[rota_ru]

Akva74, база для исчисления страховых взносов для плательщиков-организаций определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ (п. 1 ст. 421 НК РФ).
ИМХО, это означает, что взносы надо было платить в январе и включать сумму отпускных в расчет за 2018 год.

[Akva74]

rota_ru,спасибо! Дело в том, что работаю в новой компании и предыдущий бухгалтер в декабре НДФЛ удержала и перечислила, а в
 РСВ за год эти отпускные не поставила. Формирую за год НДФЛ и 6-НДФЛ и вижу не стыкуются.

[Крошка]

Девочки! Нужен срочно бухгалтер на ВЭД. Возможно совмещение, удаленная работа. Все вопросы в личку.