Темка для бухгалтеров.

[Лисена]

Девочки, все в курсе. что прибыль теперь 17 и 3 делится?! ладно хоть 1с за меня поделила... я еще исправить ее хотела..

[OlgaOlgaOlga]

Девочки, все в курсе. что прибыль теперь 17 и 3 делится?! ладно хоть 1с за меня поделила... я еще исправить ее хотела..

В курсе  :), мы  авансовые платили по ставкам 18 и 2, к доплате конечно что-то "встало". Заплатили, как в декларации показало. Во вторник позвоню, узнаю, ничего дополнительно перекидывать не нужно ли.

[ТИМОШЕНКО АННА]

Девочки, все в курсе. что прибыль теперь 17 и 3 делится?! ладно хоть 1с за меня поделила... я еще исправить ее хотела..

В курсе  :), мы  авансовые платили по ставкам 18 и 2, к доплате конечно что-то "встало". Заплатили, как в декларации показало. Во вторник позвоню, узнаю, ничего дополнительно перекидывать не нужно ли.

точно, я вообще про это не подумала, но у меня наоборот к уменьшению.

[OlgaOlgaOlga]

Девочки, почитайте письмо, довольно таки интересное.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 23 марта 2017 г. N ЕД-5-9/547@
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
Если кто не найдет, скину.

[OlgaOlgaOlga]

ТИМОШЕНКО АННА,да, что-то переходное должно быть.

[OlgaOlgaOlga]

Еще вопросик по 6-НДФЛ (с такой замечательной темкой, совсем разленюсь нормативку читать))). Выплатили задолженность по арендной плате физ лицу за 2016 год, в январе 2017. Мне стописят строчек писать о дате начисления дохода (это аренда ТС ежемесячная), и январь уже выплату. Или начисление поставить одной суммой? в январе 2017г. В 2016 году, не указывала это начисление, или и за 2016 уточняться? Спасибо заранее.

[ТИМОШЕНКО АННА]

Еще вопросик по 6-НДФЛ (с такой замечательной темкой, совсем разленюсь нормативку читать))). Выплатили задолженность по арендной плате физ лицу за 2016 год, в январе 2017. Мне стописят строчек писать о дате начисления дохода (это аренда ТС ежемесячная), и январь уже выплату. Или начисление поставить одной суммой? в январе 2017г. В 2016 году, не указывала это начисление, или и за 2016 уточняться? Спасибо заранее.

я бы показала все в 2017, выплатили-удержали.

[OlgaOlgaOlga]

Еще вопросик по 6-НДФЛ (с такой замечательной темкой, совсем разленюсь нормативку читать))). Выплатили задолженность по арендной плате физ лицу за 2016 год, в январе 2017. Мне стописят строчек писать о дате начисления дохода (это аренда ТС ежемесячная), и январь уже выплату. Или начисление поставить одной суммой? в январе 2017г. В 2016 году, не указывала это начисление, или и за 2016 уточняться? Спасибо заранее.

я бы показала все в 2017, выплатили-удержали.

Так и сделаю. наказания же нет  за неверное заполнение 6-НДФЛ в разрезе строк, как и всех деклараций, главное, как я поняла чтоб с удержанием и уплатой налога билось.

[Linia]

Еще вопросик по 6-НДФЛ (с такой замечательной темкой, совсем разленюсь нормативку читать))). Выплатили задолженность по арендной плате физ лицу за 2016 год, в январе 2017. Мне стописят строчек писать о дате начисления дохода (это аренда ТС ежемесячная), и январь уже выплату. Или начисление поставить одной суммой? в январе 2017г. В 2016 году, не указывала это начисление, или и за 2016 уточняться? Спасибо заранее.

я бы показала все в 2017, выплатили-удержали.

+++ все арендные начисления показываю датой выплаты

[olayka]

Еще вопросик по 6-НДФЛ (с такой замечательной темкой, совсем разленюсь нормативку читать))). Выплатили задолженность по арендной плате физ лицу за 2016 год, в январе 2017. Мне стописят строчек писать о дате начисления дохода (это аренда ТС ежемесячная), и январь уже выплату. Или начисление поставить одной суммой? в январе 2017г. В 2016 году, не указывала это начисление, или и за 2016 уточняться? Спасибо заранее.

я бы показала все в 2017, выплатили-удержали.

+++ все арендные начисления показываю датой выплаты

у меня была аналогичная ситуация по аренде в прошлом году, перерыла кучу всего - в 6 ндфл  у вас как бы не может быть задолженности перед физиком никак - отражаете начисление тем днем, как выплатили и в справки 2 ндфл они тоже попадают в месяце выплаты, т.е. у вас как бы в бухучете задолженность в оборотке числится, а в налоговом нет долгов ))

[OlgaOlgaOlga]

olayka, со справкой 2-НДФЛ не возникло вопросов, все в январь показала.  Мое мнение, недодумано и недоделано с отчетностью по НДФЛ.

[nefrit]

Девочки никому не нужен бухгалтер?) ищу работу

[ТИМОШЕНКО АННА]

что за ошибка-СВЕДЕНИЯ ОБ УКАЗАННЫХ ЛИЦАХ ОТСУТСТВУЮТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ.? при отправке расчета по страховым взносам?

[MamAnnya]

что за ошибка-СВЕДЕНИЯ ОБ УКАЗАННЫХ ЛИЦАХ ОТСУТСТВУЮТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ.? при отправке расчета по страховым взносам?

только что звонила по этой ошибке в налоговую, это они там какую то галочку не убрали)
у меня ещё по ОКТМО вышла ошибка, хотя все верно.

Девочки, а Вы с Пенсионкой сверялись на 31.12.16 г.? Я что то проигнорировала этот момент, а теперь налоговики говорят, что лучше сделать.

[Jul`etta]

что за ошибка-СВЕДЕНИЯ ОБ УКАЗАННЫХ ЛИЦАХ ОТСУТСТВУЮТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ.? при отправке расчета по страховым взносам?

Сегодня такой же ответ получила, в Курчатовской ИФНС сказали, что никакой корректирующий отчет сдавать не нужно - позвонить им в начале июня и свериться по человеку, по которому сейчас требуют корректировку. Это сбой у них.