Темка для бухгалтеров.

[LudmilaB]

LudmilaB,
РСВ-1 и АДВ 6-2  могут не сходится, если есть переплата
в РСВ-1 указывается сумма уплаченная полностью
в АДВ-6-2, если есть переплата по взносам, суммы оплат=начиленному

напишите, что написано в протоколе, какая ошибка?

Я именно так и считаю, но в ПФР считают иначе. И проверочная програмка выдает ОШИБКУ. Сейчас ради эксперимента отбросила одно пл. поручение и все ОК. Ошибки нет. Но это же фигня. В таком виде не будут сходиться платежи с ПФР.....

[MaryaSV]

Девочки, а мне думается, что по РСВ может быть переплата-это нормуль, раз вперед оплатили
а вот по АДВ-не должно, по логике, ведь куда там переплату распределять? мы же говорим о конкретных работниках, пока не начисленно, то и не стоит переплату им навяливать
соглашусь с ПФ, что в Начислено = уплачено в АДВ 6-2

[MaryaSV]

я РСВ делаю в программе ПФ, которая с их сайта, а Индив.из 1С Зарплата. И всё ок.

[LudmilaB]

Так я ж рада "согласиться", но как это сделать? РСВ формирует оплату при разноске выписок банка и уменьшить или увеличить оплату не пройдет.
Раньше тоже было все ОК, да и сейчас со страховой частью нет проблем. Дело застопорилось на накопительной.

[Forever]

MaryaSV, аха))). Я про это писала ранее, пару страничек назад))). Так и есть, по АДВ в ИС  не может быть переплаты, потому сотрудники ПФ не разрешают там ставить переплату.

[MaryaSV]

LudmilaB,я бы на вашем месте в ручную внутри файла наверное сама добавила в РСВ платежи. А в программе лишнюю платежку убрала я ИСиАДВ

[LudmilaB]

LudmilaB,я бы на вашем месте в ручную внутри файла наверное сама добавила в РСВ платежи. А в программе лишнюю платежку убрала я ИСиАДВ

Если ничего другого не придумаю, то так и буду делать. Только тогда платежи не будут сходиться с их отделом расчетов. И что это за отчет тогда "липовый" будет....
У всех ВСЕ сошлось? У меня только такая бяка приключилась?

[Тан4ик]

LudmilaB, у нас сошлось. Я делала в Контуре сразу, вручную вводила суммы зарплат и суммы уплаченных взносов. Но у меня всего 9 сотрудников

[romantica]

По поводу переплаты в  АДВ - она может быть
Меня сейчас заставили пересдавать ИС за 2 полугодие 2010
Я поставила начислено= уплачно ( а уплачено по РСВ фактически больше),
сейчас исправляю чтобы уплачено по АДВ= уплачено в РСВ
Нужно вручную сумму уплаты корректировать в программе

В ПФР с 28.04.2011 поменялась программа проверки при сдаче отчетности - теперь еще проверяются соответствие остатков по РСВ и АДВ

Это относится к случаям гогда есть переплата внутри кварталов
В целом по году уплачно АДВ = уплачено РСВ

[LudmilaB]

Мне знакомая бухгалтер сказала, что в Котнуре надо разнести остатки по-фамильно на 1 января и тогда все должно пойти (это ей сказали в ПФР) она так и сделала и сдала со 2го раза. После праздников начну эту процедуру. Почему же в 1С такое действие не предусмотрено, да и вообще нигде в литературе нет пояснений по этому вопросу.

[Forever]

romantica, 2 полугодие они отдельно не смотрят. Только сдается отдельно! А смотрят уплату они в сумме за год!
Это разные вещи.

[kris]

Девочки информация для тех кто отчитывается в Металлург. пенсионке - теперь у них новый адрес Сталеваров 58А, сегодня была -принимает 2 специалиста очень долг-о-оо)) надеялась пройдет по старой программке ан нет, заставили новую скачать и переделывать на ней((((

[kris]

И еще там была информация что 12 мая с 11час до 13-30 можно пообщаться по вопросам отчетности со специалистом по аське 604528499 ( я так поняла это у них будет теперь практиковаться)

[Forever]

kris, аська только для Металургич. района?

[kris]

Forever,там район не был указан - я думаю что должно быть для всех