Темка для бухгалтеров.

[ТИМОШЕНКО АННА]

Девочки, может есть спецы по 1с или у кого было так, подскажите куда смотреть и где искать ошибку. У меня анализ учет по НДС не сходится с декларацией, сильно(((. Начисления сходятся а возмещение разнится, а выловить разницу не могу.

я этому анализу не доверяю, помощник девочка всегда по нему смотрела, я же по счетам проверяла, иногда да-там не сходилось что-то.

[Linia]

Бухгалтера - страшные люди. Газета Правда, №77, 1937-й год

[rota_ru]

Linia, вот это здоровье!

[omelya]

Linia, :2funny:
годовой сдали, почему бы не отметить :)

[Дуняша74]

после годового иногда также охота загулять)))

[Ма...]

Дуняша74, да там не разгуляешься на 19 суток)))
Там жеж сразу и квартальный катит в глаза)))

[Скрепочка]

Девочки нужна ваша консультация.
ИП УСН 6%, в ПФР заплатили 1% свыше дохода 300 000 руб в 2018 году а теперь пришло письмо с ИФНС что мы неправомерно уменьшили сумму на страховые взносы. Вопрос следующий, когда должен быть совершен последний налоговый платеж за 2017 год по УСН чтобы в 2018 году я могла бы его уменьшить на сумму 1% ПФР?

[Тан4ик]

Скрепочка, а почему неправомерно? На что они ссылаются?
В какой срок Вы заплатили взнос, а в какой налог?

Или Вы заплатили взнос в 2018 году, а уменьшили им сумму за 2017 год?

[Скрепочка]

Скрепочка, а почему неправомерно? На что они ссылаются?
В какой срок Вы заплатили взнос, а в какой налог?

Или Вы заплатили взнос в 2018 году, а уменьшили им сумму за 2017 год?

В ПФР заплатила 21.06.2018г а налоги я платила поквартально в 2017 году а в апреле+май (тут видимо и нарушила) платили за 4 квартал 2017

[Дуняша74]

Дуняша74, да там не разгуляешься на 19 суток)))
Там жеж сразу и квартальный катит в глаза)))

Вот поэтому и живем без загулов-из огня да в полымя))

[rota_ru]

Скрепочка, налог на взносы можно уменьшать только по факту уплаты, те сколько в 2017 году взносов заплатили, на столько и уменьшаете. уплаченное в 18м году пойдет на уменьшение налога за 2018 год

[Тан4ик]

Скрепочка, а почему неправомерно? На что они ссылаются?
В какой срок Вы заплатили взнос, а в какой налог?

Или Вы заплатили взнос в 2018 году, а уменьшили им сумму за 2017 год?

В ПФР заплатила 21.06.2018г а налоги я платила поквартально в 2017 году а в апреле+май (тут видимо и нарушила) платили за 4 квартал 2017

Так на сумму каких взносов Вы уменьшили налог?  
Вы платите не за 4 квартал, а авансовые платежи за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и потом за год. Т.е. в апреле-мае Вы заплатили налог за 2017 год (за вычетом ранее уплаченных авансовых платежей)? Срок уплаты за 2017 год для ИП - 3 мая 2018 года.
Но у Вас в требовании про неправомерно уменьшенную сумму.
Надо бы Вам проверить Вашу декларацию, может там кроется ошибка. Налоговая сличает поступления средств и декларацию. И тут все должно сходиться.

[Тан4ик]

Скрепочка, налог на взносы можно уменьшать только по факту уплаты, те сколько в 2017 году взносов заплатили, на столько и уменьшаете. уплаченное в 18м году пойдет на уменьшение налога за 2018 год

она пишет же, что усно заплатила в апреле-мае, а пфр в июне

[rota_ru]

Девочки нужна ваша консультация.
ИП УСН 6%, в ПФР заплатили 1% свыше дохода 300 000 руб в 2018 году а теперь пришло письмо с ИФНС что мы неправомерно уменьшили сумму на страховые взносы. Вопрос следующий, когда должен быть совершен последний налоговый платеж за 2017 год по УСН чтобы в 2018 году я могла бы его уменьшить на сумму 1% ПФР?

скрепочка, тут вопрос иначе надо ставить. не когда должен быть платеж налога, а платеж взноса. чтобы в 2018 году уменьшить НАЛОГ на сумму взноса, этот взнос должен быть уплачен в 2018 году же

[rota_ru]

Скрепочка, налог на взносы можно уменьшать только по факту уплаты, те сколько в 2017 году взносов заплатили, на столько и уменьшаете. уплаченное в 18м году пойдет на уменьшение налога за 2018 год

она пишет же, что усно заплатила в апреле-мае, а пфр в июне

насколько я поняла, что взнос с дохода свыше 300 был уплачен в 18м году и на эту сумму уменьшили усн за 2017 год по итогам года.